Vapaa-aikalautakunta |
§ 3 |
19.01.2010 |
Vapaa-aikalautakunta |
§ 8 |
16.02.2010 |
Vapaa-aikatoimialan tilinpäätös 2009
59/02.02.02/2009
VAPLA § 3
Talouspalveluyksikkö on ohjeistanut toimialoja tilinpäätöksen laatimiseksi. Tilinpäätöksen laatimisaikataulu on jaettu lautakunnan jäsenille.
Kaikki tapahtumat eivät vielä ole kirjautuneet kirjanpitoon. Sivistystoimenjohtaja selostaa vapaa-aikatoimen tulevaa tilinpäätöstä 2009 tämän hetkisten tietojen valossa.
Sivistystoimenjohtaja: Vapaa-aikalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.
Päätös: Lautakunta merkitsi selvityksen tiedoksi.
VAPLA § 8
Vapaa-aikalautakunnan alainen toiminta pysyi menojen osalta vuonna 2009 valtuuston asettamissa raameissa. Toimintamenot olivat 7 538 000 euroa (10.2.2010). Talousarviossa toimintamenoihin oli varattu 7 561 000 euroa. Rahaa jäi käyttämättä 23 000 euroa
Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 97 %. Valtuuston asettamasta tuottotavoitteesta tullaan jäämään muutama prosenttiyksikkö. Tuottotavoite oli 2 332 000 euroa. Toimintatuotot ovat vajaa 2 280 000 euroa. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 101. Nettona tavoitteesta jäädään siis noin 35 000 euroa.
Toiminnallisten tavoitteiden osalta tavoitteiden toteutuminen on nähtävänä kokouksessa.
Sivistystoimenjohtaja: Vapaa-aikalautakunta päättää asiasta kokouksessa annettavan päätösesityksen mukaisesti.
Päätös: Lautakunta merkitsee tilinpäätösvalmistelun tämän hetken tilanteen tiedoksi.